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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000195
Nro. de Timbrado
17520097
Monto de la Factura
₲ 78.860.948
Nro. de Orden de Pago
12642
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.077.273
IVA
₲ 2.636.364
Retención DNCP
₲ 105.455
Retención IVA
₲ 790.908
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN RAFAEL SOTELO ESTIGARRIBIA
RUC
6803490-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30034-24-244993
Monto Contrato
₲ 83.011.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.541.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.194.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453716
Nombre de la Licitación
Reparaciones de bloque de tres aulas y salón en la Escuela Básica Nª 651 San Juan Bautista - Compañía Arroyo Pora
Convocante
Municipalidad de Isla Pucú
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Isla Pucu