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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017812
Nro. de Timbrado
15372104
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. de Orden de Pago
12085
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.489.142
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.767
Retención IVA
₲ 248.182
Retención Renta
₲ 330.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMARAL & ASOCIADOS
RUC
80023847-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-25-252106
Monto Contrato
₲ 109.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.896.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460780
Nombre de la Licitación
Servicio de Asesoría Jurídica en Contrataciones Publicas para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn