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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013789,13790
Nro. de Timbrado
17992274
Monto de la Factura
₲ 3.165.030
Nro. de Orden de Pago
12059
Fecha de Orden de Pago
18-11-2025
Fecha Emisión Cheque
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.124.280
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.049
Retención IVA
₲ 86.320
Retención Renta
₲ 115.092
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 828.289
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-25-251499
Monto Contrato
₲ 22.964.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.964.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.594.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460904
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Laboratorio ONM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn