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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014062
Nro. de Timbrado
18262239
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
12135
Fecha de Orden de Pago
01-12-2025
Fecha Emisión Cheque
01-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.314.910
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 139.636
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PCG AUDITORES CONSULTORES
RUC
80020816-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-25-251611
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.314.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460276
Nombre de la Licitación
Auditoria Externa Impositiva Contable
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn