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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9405,9432,9431
Nro. de Timbrado
18186905
Monto de la Factura
₲ 6.288.000
Nro. de Orden de Pago
11966
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.922.839
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.179
Retención IVA
₲ 171.491
Retención Renta
₲ 171.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-25-254518
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.828.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461856
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL-PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn