- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000396
Nro. de Timbrado
17826362
Monto de la Factura
₲ 204.605.000
Nro. de Orden de Pago
11890
Fecha de Orden de Pago
15-10-2025
Fecha Emisión Cheque
15-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.723.029
IVA
Retención DNCP
₲ 721.698
Retención IVA
₲ 5.580.137
Retención Renta
₲ 5.580.136
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-25-257651
Monto Contrato
₲ 204.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.605.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.723.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471418
Nombre de la Licitación
Adquisición de Calcomanías para el ONM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn