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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Nro. de Timbrado
17500158
Monto de la Factura
₲ 62.427.025
Nro. de Orden de Pago
1173
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
17-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.440.711
IVA
Retención DNCP
₲ 227.007
Retención IVA
₲ 1.702.555
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Damian Sanabria Teves
RUC
7315586-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30096-24-243724
Monto Contrato
₲ 312.135.127
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.851.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.203.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446135
Nombre de la Licitación
Reparación, cambio de techo e Instalación electrica en la Esc. Bás. N° 7309 Jesús Misericordioso de Arroyo Pora
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta