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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0133351
Nro. de Timbrado
17669575
Monto de la Factura
₲ 20.470.000
Nro. de Orden de Pago
1427
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.952.062
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 74.436
Retención IVA
₲ 558.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30096-24-246143
Monto Contrato
₲ 56.758.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.658.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.904.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447425
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y enseres para la Institución
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta