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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000636
Nro. de Timbrado
34.542.922
Monto de la Factura
₲ 34.542.922
Nro. de Orden de Pago
1034
Fecha de Orden de Pago
04-09-2024
Fecha Emisión Cheque
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.443.829
IVA
Retención DNCP
₲ 125.611
Retención IVA
₲ 942.080
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO
RUC
4112425-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30096-24-241714
Monto Contrato
₲ 172.714.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.557.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.219.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451359
Nombre de la Licitación
Mejoramiento En La Plaza Del Barrio San Juan De Cambyreta
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta