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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000148
Nro. de Timbrado
17415657
Monto de la Factura
₲ 46.995.676
Nro. de Orden de Pago
1405
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.500.539
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 170.893
Retención IVA
₲ 1.281.700
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Agustin Barreto Escobar
RUC
4256513-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30096-24-244150
Monto Contrato
₲ 135.261.639
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.138.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.958.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453172
Nombre de la Licitación
Construcción De Empedrado En La Calle S/N Entrada De La Escuela Bernardino Caballero
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta