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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000121
Nro. de Timbrado
17415657
Monto de la Factura
₲ 27.052.327
Nro. de Orden de Pago
1186
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.191.570
IVA
Retención DNCP
₲ 98.372
Retención IVA
₲ 737.791
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Agustin Barreto Escobar
RUC
4256513-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30096-24-244150
Monto Contrato
₲ 135.261.639
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.138.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.958.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453172
Nombre de la Licitación
Construcción De Empedrado En La Calle S/N Entrada De La Escuela Bernardino Caballero
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta