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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Nro. de Timbrado
17343265
Monto de la Factura
₲ 40.676.990
Nro. de Orden de Pago
1290
Fecha de Orden de Pago
18-11-2024
Fecha Emisión Cheque
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.382.722
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 147.916
Retención IVA
₲ 1.109.372
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Eric Javier López Giménez
RUC
4491029-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30096-24-243587
Monto Contrato
₲ 79.589.687
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.517.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.057.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446104
Nombre de la Licitación
Construcción de Patio de Honor en la Esc. Bás. N° 1544 San José de Colonia Paraná
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta