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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001510
Nro. de Timbrado
17090554
Monto de la Factura
₲ 94.173.424
Nro. de Orden de Pago
1299
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.176.997
IVA
Retención DNCP
₲ 342.449
Retención IVA
₲ 2.568.366
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30096-24-245135
Monto Contrato
₲ 470.867.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.189.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.635.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454313
Nombre de la Licitación
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERAL PARA DESAGUE CALLE 02 Y CALLE 06 – BARRIO FLORIDA - ARROYO PORÃ
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta