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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001867
Nro. de Timbrado
17261713
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
1072
Fecha de Orden de Pago
17-09-2024
Fecha Emisión Cheque
17-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.818.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 61.818
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO SALOMON RUIZ DIAZ GONZALEZ
RUC
211524-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30096-24-241306
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.555.272.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.549.090.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439359
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos para la institución
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta