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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0002527
Nro. de Timbrado
17629912
Monto de la Factura
₲ 39.989.540
Nro. de Orden de Pago
1203
Fecha de Orden de Pago
14-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.172.356
IVA
₲ 3.635.413
Retención DNCP
₲ 145.417
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO MARCIANO ORTIZ YBARRA
RUC
2250127-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30077-24-245266
Monto Contrato
₲ 169.947.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.343.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.725.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455283
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE 5 AULAS Y 2 SANITARIOS EN LA ESC. BÁS. N° 2772 SEBASTIAN GARCETE, DISTRITO DE RAÚL ARSENIO OVIEDO.
Convocante
Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Raul Arsenio Oviedo