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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0002571
Nro. de Timbrado
17629912
Monto de la Factura
₲ 8.497.385
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
03-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.686.270
IVA
₲ 772.490
Retención DNCP
₲ 30.900
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO MARCIANO ORTIZ YBARRA
RUC
2250127-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30077-24-245266
Monto Contrato
₲ 169.947.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.343.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.725.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455283
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE 5 AULAS Y 2 SANITARIOS EN LA ESC. BÁS. N° 2772 SEBASTIAN GARCETE, DISTRITO DE RAÚL ARSENIO OVIEDO.
Convocante
Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Raul Arsenio Oviedo