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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000479
Nro. de Timbrado
17388312
Monto de la Factura
₲ 54.647.400
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.176.249
IVA
₲ 4.967.945
Retención DNCP
₲ 198.718
Retención IVA
₲ 1.490.384
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.732.370
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oriben Ramon Espinola Silvero
RUC
3804589-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30088-24-246429
Monto Contrato
₲ 182.158.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.394.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.077.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455353
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL COLEGIO NACIONAL PADRES UNIDOS
Convocante
Municipalidad de Gral. Higinio Morínigo
Unidad de Contratación
Uoc Gral. Higinio Morinigo