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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0096781
Nro. de Timbrado
16012507
Monto de la Factura
₲ 280.020.000
Nro. de Orden de Pago
1389
Fecha de Orden de Pago
05-11-2025
Fecha Emisión Cheque
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.223.043
IVA
Retención DNCP
₲ 977.524
Retención IVA
₲ 7.636.909
Retención Renta
₲ 10.182.524
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-24-246554
Monto Contrato
₲ 280.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.223.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448853
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA CAPTACIÓN E IMPULSIÓN PARA EL CIP VILLETA
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc