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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001988
Nro. de Timbrado
15622440
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
1239
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.629.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 279.273
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Isa Paraguay S.A.
RUC
80094652-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-24-241551
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.259.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442696
Nombre de la Licitación
Servicio de Extensión de Garantía de Licencias de Testing y Producción de Mi Factura
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc