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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012496
Nro. de Timbrado
16661032
Monto de la Factura
₲ 29.136.000
Nro. de Orden de Pago
646
Fecha de Orden de Pago
12-06-2025
Fecha Emisión Cheque
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.154.610
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 101.711
Retención IVA
₲ 794.618
Retención Renta
₲ 1.059.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.025.570
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-24-242333
Monto Contrato
₲ 91.969.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.136.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.154.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449156
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc