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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022625
Nro. de Timbrado
17859850
Monto de la Factura
₲ 8.914.674
Nro. de Orden de Pago
1542
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.316.256
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.120
Retención IVA
₲ 243.128
Retención Renta
₲ 324.170
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-24-248821
Monto Contrato
₲ 291.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.519.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.951.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449122
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc