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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001027
Nro. de Timbrado
17396257
Monto de la Factura
₲ 32.794.000
Nro. de Orden de Pago
637
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.592.628
IVA
Retención DNCP
₲ 114.481
Retención IVA
₲ 894.382
Retención Renta
₲ 1.192.509
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-24-245559
Monto Contrato
₲ 32.794.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.794.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.592.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448840
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL PARA EL CIP VILLETA
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc