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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000291
Nro. de Timbrado
17067232
Monto de la Factura
₲ 17.969.347
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.763.114
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.729
Retención IVA
₲ 490.073
Retención Renta
₲ 653.431
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-24-245572
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.969.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.763.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448319
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision y Colocacion de Carteleria
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc