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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-002-0003747
Nro. de Timbrado
16068710
Monto de la Factura
₲ 325.000.000
Nro. de Orden de Pago
1485
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.183.636
IVA
Retención DNCP
₲ 1.134.545
Retención IVA
₲ 8.863.637
Retención Renta
₲ 11.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-24-247937
Monto Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.183.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449254
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE GASES EL3040 PARA MOLINO DE COKE
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc