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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001619
Nro. de Timbrado
17152112
Monto de la Factura
₲ 37.576.000
Nro. de Orden de Pago
1686
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.020.832
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 131.174
Retención IVA
₲ 1.024.800
Retención Renta
₲ 1.366.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALDEMAR WILLMS LOWEN
RUC
619622-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-24-241972
Monto Contrato
₲ 435.307.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.082.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.861.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447962
Nombre de la Licitación
Servicio de Ajuste del eje Trituradora 2 con Confección de placas para molino 3 de Fab. Vallemi y Fabricación de Piezas Metalicas para el Cip Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc