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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005873
Nro. de Timbrado
17349972
Monto de la Factura
₲ 65.277.260
Nro. de Orden de Pago
183
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.895.375
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 227.877
Retención IVA
₲ 1.780.289
Retención Renta
₲ 2.373.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-24-241130
Monto Contrato
₲ 287.237.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.612.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.721.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448408
Nombre de la Licitación
Servicio de Ambientación para Expo Ferias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc