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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012408
Nro. de Timbrado
17476435
Monto de la Factura
₲ 61.600.000
Nro. de Orden de Pago
1614
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.411.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 215.040
Retención IVA
₲ 1.680.000
Retención Renta
₲ 2.240.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PCG AUDITORES CONSULTORES
RUC
80020816-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-24-243093
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.319.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.116.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448834
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA PARA LA I.N.C. EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc