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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Nro. de Timbrado
17090865
Monto de la Factura
₲ 17.415.725
Nro. de Orden de Pago
1411
Fecha de Orden de Pago
06-11-2025
Fecha Emisión Cheque
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.216.661
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.796
Retención IVA
₲ 474.972
Retención Renta
₲ 663.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-24-241790
Monto Contrato
₲ 94.542.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.222.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.129.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444012
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cemento Vulcanizante y Catalizador para Reparación de Emplame de Cintas Transportadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc