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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Nro. de Timbrado
17090865
Monto de la Factura
₲ 8.707.825
Nro. de Orden de Pago
1155
Fecha de Orden de Pago
04-09-2025
Fecha Emisión Cheque
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.532.410
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.399
Retención IVA
₲ 237.487
Retención Renta
₲ 316.648
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 590.881
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-24-241790
Monto Contrato
₲ 94.542.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.222.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.129.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444012
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cemento Vulcanizante y Catalizador para Reparación de Emplame de Cintas Transportadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc