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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002491
Nro. de Timbrado
17935974
Monto de la Factura
₲ 123.500.000
Nro. de Orden de Pago
1544
Fecha de Orden de Pago
04-12-2025
Fecha Emisión Cheque
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.209.782
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 431.127
Retención IVA
₲ 3.368.182
Retención Renta
₲ 4.490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA UNION S.R.L
RUC
80005772-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-24-249012
Monto Contrato
₲ 293.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.154.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448435
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de transformadores de tensión con reparación de celdas y mantenimiento de celdas de media tensión para el Cip Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc