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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004950
Nro. de Timbrado
17845814
Monto de la Factura
₲ 4.797.000
Nro. de Orden de Pago
1019
Fecha de Orden de Pago
13-08-2025
Fecha Emisión Cheque
13-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.474.991
IVA
Retención DNCP
₲ 16.746
Retención IVA
₲ 130.827
Retención Renta
₲ 174.436
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-24-247914
Monto Contrato
₲ 4.797.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.797.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.474.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448415
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LABORATORIO DE FÁBRICA VALLEMI Y CIP VILLETA
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc