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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Nro. de Timbrado
17214089
Monto de la Factura
₲ 16.489.995
Nro. de Orden de Pago
610
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
17-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.967.561
IVA
₲ 1.499.090
Retención DNCP
₲ 58.165
Retención IVA
₲ 449.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO FLORENCIANO DUARTE
RUC
1741618-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-24-239584
Monto Contrato
₲ 329.799.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.509.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.351.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446769
Nombre de la Licitación
Construcción de Dos Aulas en Colegio Nacional Santa Teresa
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez