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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002753
Nro. de Timbrado
16908116
Monto de la Factura
₲ 28.320.000
Nro. de Orden de Pago
241
Fecha de Orden de Pago
23-05-2024
Fecha Emisión Cheque
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.422.770
IVA
₲ 2.574.545
Retención DNCP
₲ 99.892
Retención IVA
₲ 772.364
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-24-238993
Monto Contrato
₲ 28.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.295.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.422.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440506
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sillas, Escritorios y Armarios para la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez