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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001221
Nro. de Timbrado
17101176
Monto de la Factura
₲ 98.716.590
Nro. de Orden de Pago
671
Fecha de Orden de Pago
15-11-2024
Fecha Emisión Cheque
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.589.069
IVA
₲ 8.974.235
Retención DNCP
₲ 348.200
Retención IVA
₲ 2.692.271
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA
RUC
3658782-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-24-243105
Monto Contrato
₲ 431.537.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.157.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.865.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452802
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados en Varios Tramos del Distrito de Mcal. Francisco S. López
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez