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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001211
Nro. de Timbrado
17101176
Monto de la Factura
₲ 142.296.130
Nro. de Orden de Pago
609
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
17-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.787.929
IVA
₲ 12.936.012
Retención DNCP
₲ 501.917
Retención IVA
₲ 3.880.804
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA
RUC
3658782-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-24-243105
Monto Contrato
₲ 431.537.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.157.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.865.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452802
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados en Varios Tramos del Distrito de Mcal. Francisco S. López
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez