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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002885
Nro. de Timbrado
16908116
Monto de la Factura
₲ 8.975.000
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.690.656
IVA
₲ 815.909
Retención DNCP
₲ 31.657
Retención IVA
₲ 244.773
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-24-241346
Monto Contrato
₲ 30.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.473.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.533.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450148
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Enseres de Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez