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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0008046
Nro. de Timbrado
16051954
Monto de la Factura
₲ 392.126.000
Nro. de Orden de Pago
2110
Fecha de Orden de Pago
29-10-2025
Fecha Emisión Cheque
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.803.652
IVA
₲ 35.647.818
Retención DNCP
₲ 1.368.876
Retención IVA
₲ 10.694.345
Retención Renta
₲ 14.259.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA S.A.
RUC
80014256-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30155-25-257747
Monto Contrato
₲ 392.126.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.126.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.803.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias
Convocante
Municipalidad de Hernandarias
Unidad de Contratación
Uoc Hernandarias