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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Nro. de Timbrado
18368325
Monto de la Factura
₲ 242.061.900
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
28-01-2026
Fecha Emisión Cheque
28-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.812.945
IVA
₲ 22.005.627
Retención DNCP
₲ 845.016
Retención IVA
₲ 6.601.688
Retención Renta
₲ 8.802.251
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SM Ingenieria S.R.L.
RUC
80097019-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30155-25-258017
Monto Contrato
₲ 530.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.492.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.694.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466291
Nombre de la Licitación
Alumbrado Publico en Diferentes Avenidas de la Ciudad de Hernandarias
Convocante
Municipalidad de Hernandarias
Unidad de Contratación
Uoc Hernandarias