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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019316
Monto de la Factura
₲ 30.621.820
Nro. de Orden de Pago
2114
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.812.348
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 111.352
Retención IVA
₲ 835.141
Retención Renta
₲ 835.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-24-248547
Monto Contrato
₲ 30.621.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.593.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.812.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444736
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para escuelas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion