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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003015
Monto de la Factura
₲ 13.634.500
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
14-04-2025
Fecha Emisión Cheque
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.717.270
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.580
Retención IVA
₲ 371.850
Retención Renta
₲ 495.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUSEBIO RAMON PEREIRA CARDOZO
RUC
4217741-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-24-247458
Monto Contrato
₲ 65.378.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.345.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.276.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453037
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de acondicionadores de aire
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion