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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011290
Monto de la Factura
₲ 14.880.000
Nro. de Orden de Pago
2117
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.000.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.109
Retención IVA
₲ 405.818
Retención Renta
₲ 405.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGARHERNAN VARGAS PAIVA
RUC
3983003-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-24-247817
Monto Contrato
₲ 14.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.866.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.000.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445088
Nombre de la Licitación
Adquisición de aires acondicionados para uso institucional
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion