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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006770/780
Monto de la Factura
₲ 51.055.000
Nro. de Orden de Pago
2046
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.038.113
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 185.655
Retención IVA
₲ 1.392.409
Retención Renta
₲ 1.392.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NINFA TERESA GONZALEZ DAVALOS
RUC
856261-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-24-247494
Monto Contrato
₲ 51.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.008.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.038.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455386
Nombre de la Licitación
Servicios de montajes, apoyo logístico de stand en ferias, exposiciones y promociones
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion