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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011294
Monto de la Factura
₲ 425.370.000
Nro. de Orden de Pago
2118
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.234.500
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.546.800
Retención IVA
₲ 11.601.000
Retención Renta
₲ 11.601.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGARHERNAN VARGAS PAIVA
RUC
3983003-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-24-249075
Monto Contrato
₲ 425.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.983.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.234.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445021
Nombre de la Licitación
Adquisición de enseres para instituciones educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion