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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002488/2489
Monto de la Factura
₲ 18.170.001
Nro. de Orden de Pago
2032
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.096.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 66.073
Retención IVA
₲ 495.545
Retención Renta
₲ 495.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA MARGARITA VALIENTE GARCIA
RUC
5447648-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-24-245131
Monto Contrato
₲ 18.170.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.153.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.096.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453038
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner y tintas para fotocopiadoras e impresoras
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion