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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003479
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
1961
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.113.637
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.545
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-24-245954
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.986.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.113.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453891
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de generadores
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion