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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001974
Monto de la Factura
₲ 22.054.670
Nro. de Orden de Pago
840
Fecha de Orden de Pago
25-02-2026
Fecha Emisión Cheque
25-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.574.200
IVA
₲ 2.004.970
Retención DNCP
₲ 76.990
Retención IVA
₲ 601.492
Retención Renta
₲ 801.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-257156
Monto Contrato
₲ 132.328.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.136.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.435.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467412
Nombre de la Licitación
CONEXIÓN AL SISTEMA DATATEC PARA OPERACIONES FINANCIERAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo