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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002698
Monto de la Factura
₲ 11.027.335
Nro. de Orden de Pago
4836
Fecha de Orden de Pago
26-08-2026
Fecha Emisión Cheque
26-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.287.100
IVA
₲ 1.002.485
Retención DNCP
₲ 38.495
Retención IVA
₲ 300.746
Retención Renta
₲ 400.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-257156
Monto Contrato
₲ 132.328.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.273.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.871.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467412
Nombre de la Licitación
CONEXIÓN AL SISTEMA DATATEC PARA OPERACIONES FINANCIERAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo