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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001736
Monto de la Factura
₲ 11.027.335
Nro. de Orden de Pago
6092
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.287.100
IVA
₲ 1.002.485
Retención DNCP
₲ 38.495
Retención IVA
₲ 300.746
Retención Renta
₲ 400.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-257156
Monto Contrato
₲ 132.328.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.054.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.574.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467412
Nombre de la Licitación
CONEXIÓN AL SISTEMA DATATEC PARA OPERACIONES FINANCIERAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo