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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000536
Monto de la Factura
₲ 10.700.000
Nro. de Orden de Pago
6164
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.981.738
IVA
₲ 972.727
Retención DNCP
₲ 37.353
Retención IVA
₲ 291.818
Retención Renta
₲ 389.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-262172
Monto Contrato
₲ 10.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.981.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467534
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo