- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000535
Monto de la Factura
₲ 242.800.000
Nro. de Orden de Pago
6196
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.501.498
IVA
₲ 22.072.727
Retención DNCP
₲ 847.593
Retención IVA
₲ 6.621.818
Retención Renta
₲ 8.829.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-262176
Monto Contrato
₲ 242.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.501.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467534
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo